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36 2016 可持续发展报告

优化管理技术。优化审计信息系统在线分析模块，为审计在线分析和动态风险预警提供前提和基础；
升级审计信息系统，将弱口令密码变更为强口令密码，提高审计信息系统安全性。
开展重点审计。配合国家审计署审计，提供强有力的组织、资源和后勤保障，完成经济责任审计工作。
开展客户管理、基础设施项目、海外业务、表外融资等 154 项管理专项审计，促进房建高端营销、经营结
构调整、国际化战略和产融结合创新发展，服务公司战略转型。
推进瘦身健体。开展工程局经营区域布局及分支机构运行情况专项调研，促进各单位清理“僵尸企业”、
“资源黑洞”、“低效无效资产”，阶段性完成国务院国资委下达的压减目标。

严肃纠正物资管控违规

在内控测试中，发现某施工项目物资过程管控不到位，存在物资合同台账、物资验收单编号
不连续，以及物资出入库台账不健全的问题。审计人员要求相关单位按照公司《项目管理手册》
的制度要求，对物资合同台账及物资验收单进行连续编号，并进一步完善物资出入库台账。被审
计单位及时采纳审计整改建议，立即采取整改措施，切实加强项目物资过程管控，并建立物资台
账检查监督机制，避免问题再次发生。

表外融资
表外融资是资产负债表外融资的简称，指该项融资既不在资产
负债表的资产方表现为某项资产的增加，也不在负债及所有者
权益方表现为负债的增加。

廉洁从业

k8凯发[中国]天生赢家·一触即发坚持全面从严治党、依规治党，将党风廉政建设和反腐败工作与企业改革发展同步推进，持之以
恒落实中央八项规定精神，整治严防“四风”问题反弹回潮，保持反腐高压态势，重点查处“苍蝇式”腐败，
建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效。2016 年，全系统层层签
订《全面从严治党主体责任书》和《纪委履职责任书》1.1 万份，“陈超英廉洁文化示范点”新立项 804 项。
修订《凯发k8一触即发总公司党组巡视工作暂行办法》《凯发k8一触即发总公司党组巡视工作管理规定》等 5 项制度，提高
巡视工作的规范化、科学化水平。